Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Realisatie 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2023 | Begroting 2023 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 853 | 715 | 138 | 242 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 51 | 33 | 18 | 33 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 760 | 708 | 52 | 308 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | - | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 95 | 74 | 21 | 74 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 169 | 130 | 39 | 10 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 136 | -136 | 136 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 5 | 19 | -14 | 19 |
3.4 | Economische promotie | 1.650 | 1.506 | 144 | 1.506 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 243 | 101 | 142 | 56 |
7.2 | Riolering | 4.479 | 4.465 | 14 | 4.426 |
7.3 | Afval | 6.554 | 7.289 | -735 | 7.289 |
7.4 | Milieubeheer | 693 | 2.377 | -1.684 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 366 | 379 | -13 | 465 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 41 | 81 | -40 | 81 |
8.2 | Grondexploitatie | 3.723 | 769 | 2.954 | 479 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.451 | 2.173 | 278 | 1.473 |
Totaal baten | 22.134 | 20.956 | 1.178 | 16.598 | |
Lasten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | -2.368 | -2.664 | 296 | -254 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.165 | -3.048 | -117 | -2.999 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.193 | -1.625 | 432 | -1.904 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.400 | -7.603 | 1.203 | -8.731 |
2.2 | Parkeren | -4 | -4 | - | -14 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -411 | -412 | 1 | -840 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -569 | -582 | 13 | -1.014 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -136 | 136 | -136 |
3.3 | Bedrijvenloket/ bedrijfsregeling | -7 | -5 | -2 | -5 |
3.4 | Economische promotie | -97 | -134 | 37 | -133 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -6.043 | -6.074 | 31 | -5.599 |
7.2 | Riolering | -3.016 | -3.255 | 239 | -3.216 |
7.3 | Afval | -4.971 | -5.490 | 519 | -5.490 |
7.4 | Milieubeheer | -2.134 | -4.305 | 2.171 | -2.376 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -452 | -437 | -15 | -436 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.187 | -2.531 | 344 | -2.008 |
8.2 | Grondexploitatie | -3.719 | -769 | -2.950 | -479 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.193 | -3.774 | 581 | -3.527 |
Totaal lasten | -39.929 | -42.848 | 2.919 | -39.161 | |
Saldo | -17.795 | -21.892 | 4.097 | -22.563 | |