Bedragen * € 1.000 | |||||||
Taakveld | Begroting na wijzigingen 2023 | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Taakveld 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING | |||||||
0.1 | Bestuur | 11 | -3.509 | -3.498 | 11 | -3.460 | -3.449 |
0.10 | Mutaties reserves | 15.844 | -15.409 | 435 | 14.743 | -15.409 | -666 |
0.11 | Resultaat rek. baten en lasten | 500 | - | 500 | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | 563 | -2.517 | -1.954 | 582 | -2.055 | -1.473 |
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 715 | -2.664 | -1.949 | 853 | -2.368 | -1.515 |
0.4 | Overhead | 1.083 | -18.263 | -17.180 | 1.076 | -18.272 | -17.196 |
0.5 | Treasury | 1.351 | 267 | 1.618 | 1.505 | 170 | 1.675 |
0.61 | OZB woningen | 8.984 | -307 | 8.677 | 8.892 | -309 | 8.583 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.433 | - | 5.433 | 5.531 | - | 5.531 |
0.64 | Belastingen overig | 238 | -805 | -567 | 243 | -271 | -28 |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 82.268 | - | 82.268 | 85.108 | - | 85.108 |
0.8 | Overige baten en lasten | 525 | - | 525 | 555 | -301 | 254 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | -207 | -207 |
Totaal taakveld 0. | 117.515 | -43.207 | 74.308 | 119.099 | -42.482 | 76.617 | |
Taakveld 1. VEILIGHEID | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | -3.048 | -3.048 | - | -3.165 | -3.165 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 33 | -1.625 | -1.592 | 51 | -1.193 | -1.142 |
Totaal taakveld 1. | 33 | -4.673 | -4.640 | 51 | -4.358 | -4.307 | |
Taakveld 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 708 | -7.603 | -6.895 | 760 | -6.400 | -5.640 |
2.2 | Parkeren | 1 | -4 | -3 | 1 | -4 | -3 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 74 | -412 | -338 | 95 | -411 | -316 |
Totaal taakveld 2. | 783 | -8.019 | -7.236 | 856 | -6.815 | -5.959 | |
Taakveld 3. ECONOMIE | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 130 | -582 | -452 | 169 | -569 | -400 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 136 | -136 | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket/ bedrijfsregeling | 19 | -5 | 14 | 5 | -7 | -2 |
3.4 | Economische promotie | 1.506 | -134 | 1.372 | 1.650 | -97 | 1.553 |
Totaal taakveld 3. | 1.791 | -857 | 934 | 1.824 | -673 | 1.151 | |
Taakveld 4. ONDERWIJS | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 437 | -2.005 | -1.568 | 722 | -2.473 | -1.751 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 589 | -1.858 | -1.269 | 926 | -2.088 | -1.162 |
Totaal taakveld 4. | 1.026 | -3.863 | -2.837 | 1.648 | -4.561 | -2.913 | |
Taakveld 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | |||||||
5.2 | Sportaccomodaties | 1.083 | -3.795 | -2.712 | 1.063 | -3.838 | -2.775 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | - | -322 | -322 | - | -257 | -257 |
5.4 | Musea | 32 | -545 | -513 | 32 | -455 | -423 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -19 | -42 | -61 | 41 | -123 | -82 |
5.6 | Media | 45 | -905 | -860 | 45 | -861 | -816 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 101 | -6.074 | -5.973 | 243 | -6.043 | -5.800 |
Totaal taakveld 5. | 1.242 | -11.683 | -10.441 | 1.424 | -11.577 | -10.153 | |
Taakveld 6. SOCIAAL DOMEIN | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 682 | -4.884 | -4.202 | 6.638 | -6.844 | -206 |
6.2 | Wijkteams | 1.221 | -5.747 | -4.526 | 1.327 | -7.148 | -5.821 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.094 | -13.625 | -3.531 | 10.281 | -14.598 | -4.317 |
6.4 | Begeleide participatie | - | -2.289 | -2.289 | - | -2.447 | -2.447 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | -847 | -847 | - | -702 | -702 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | - | -2.183 | -2.183 | - | -978 | -978 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 960 | -10.841 | -9.881 | 984 | -8.733 | -7.749 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | -15.207 | -15.207 | 1 | -16.488 | -16.487 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 51 | -594 | -543 | - | -532 | -532 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.802 | -1.802 | - | -1.482 | -1.482 |
Totaal taakveld 6. | 13.008 | -58.019 | -45.011 | 19.231 | -59.952 | -40.721 | |
Taakveld 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 382 | -2.431 | -2.049 | 419 | -2.163 | -1.744 |
7.2 | Riolering | 4.465 | -3.255 | 1.210 | 4.479 | -3.016 | 1.463 |
7.3 | Afval | 7.289 | -5.490 | 1.799 | 6.554 | -4.971 | 1.583 |
7.4 | Milieubeheer | 2.377 | -4.305 | -1.928 | 693 | -2.134 | -1.441 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 379 | -437 | -58 | 366 | -452 | -86 |
Totaal taakveld 7. | 14.892 | -15.918 | -1.026 | 12.511 | -12.736 | -225 | |
Taakveld 8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | |||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 81 | -2.531 | -2.450 | 41 | -2.187 | -2.146 |
8.2 | Grondexploitatie | 769 | -769 | - | 3.723 | -3.719 | 4 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.173 | -3.774 | -1.601 | 2.451 | -3.193 | -742 |
Totaal taakveld 8. | 3.023 | -7.074 | -4.051 | 6.215 | -9.099 | -2.884 | |
Totaal taakvelden | 153.313 | -153.313 | - | 162.859 | -152.253 | 10.606 | |
