Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Totaalanalyse

Maatschappelijke voorzieningen

De in 2022 gevluchte Oekraïners zijn, als gevolg van het aanhouden van de oorlog, ook in 2023 opgevangen door de gemeente. De hiervoor gemaakte kosten worden terugbetaald door het Rijk. Het gaat bij deze om standaardbedragen. In 2023 heeft de gemeente Medemblik meer middelen ontvangen dan wat werkelijk besteed is aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen met een positief financieel resultaat tot gevolg.

Sociaal domein

De uitgaven in het kader van de WMO en Jeugdzorg vielen voordelig uit
€ 1.115.000. De uitvoering van de energietoeslag is nog niet volledig afgerond en loopt deels door in 2024. Dat resulteerde in een beschikbaar budget in 2023 van € 975.000.
De uitvoering van de Participatiewet door WerkSaam leverde een voordeel op van € 184.000. De verwachting is echter dat het Rijk de bezuiniging die de Participatiewet nu eenmaal is geweest, niet gaat terugdraaien. WerkSaam is daarom proactief op zoek naar mogelijkheden om ondanks de afnemende rijksbijdrage financieel gezond te blijven.
Het budget voor het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) is niet volledig benut, wat heeft geresulteerd in een positief resultaat van
€ 142.000. Daarnaast heeft de gemeente Medemblik op het gebied van onderwijsbeleid en energieondersteuning minder subsidies uitgegeven dan begroot, wat een voordeel van € 145.000 opleverde.

Personeel en inhuur

De formatie was in 2023 hoger dan de bezetting, wat betekent dat de gemeente Medemblik niet alle vacante posities heeft kunnen invullen. De "groei mee" wervingscampagne heeft bijgedragen aan het invullen van een behoorlijk aantal posities ten opzichte van 2022, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft een uitdaging. Bij de begroting voor 2023 werd, vanwege de druk op de arbeidsmarkt en de verwachting dat niet alle vacatures direct vervuld zouden worden, een incidentele stelpost van
€ -500.000 opgenomen voor de onderuitputting van het personeelsbudget. Achteraf bleek deze stelpost aan de lage kant te zijn.

Algemene uitkering (decembercirculaire)

De decembercirculaire viel positief uit voor de gemeente. Dit komt door verschillende onderdelen van de algemene uitkering, zoals € 555.000 door actualisatie van maatstaven door het Rijk en € 299.000 voor invoeringskosten omgevingswet.

Wonen en bouwen

Voor diverse omgevingsprojecten hebben we in 2023 minder kosten gemaakt mede doordat de opleidingskosten lager zijn dan verwacht of functies niet zijn ingevuld. Daarnaast hebben we extra leges opgehaald op omgevingsvergunningen door enkele grote aanvragen en hebben we kosten lager gehouden door meer toetsingen in eigen huis uit te voeren.

Musea, Media & Cultuur

In 2023 is er als gevolg van Corona minder uitgegeven dan begroot. Musea zien de bezoekersaantallen weer op het oude niveau komen en hebben als gevolg daarvan minder ondersteuning nodig vanuit deze middelen.
Door diverse omstandigheden heeft er in 2023 geen onderzoek en ontwikkeling plaatsgevonden op Monumentenzorg. De begrootte kosten voor het opstellen van de cultuurnota hebben lager uitgepakt dan initieel voorzien.

Gebouwen en gronden

Het resultaat vloeit voort uit de begrote softwarekosten die in 2023 niet gerealiseerd zijn, de verkoop Steenpoort 55 die niet was opgenomen in de begroting en de verkoop van twee stukken grond met een hogere opbrengst dan begroot.

Belastingen

We hebben in 2023 door verscherpte toezicht meer verblijf en forensenbelasting gerealiseerd dan begroot.

Burgerzaken

Het budget van de digitale dienstverlening en softwarekosten zijn niet volledig uitgenut en daarnaast zijn er minder uitgaven in 2023.

Onderwijs

We houden geld over op leerplicht, onderwijsbeleid en meer eigen bijdrage vervoerskosten dan begroot.

Overige

Dit resultaat is veroorzaakt door de overige verschillen.

Totaal