Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Realisatie 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2023 | Begroting 2023 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 722 | 437 | 285 | 437 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 926 | 589 | 337 | 589 |
5.2 | Sportaccomodaties | 1.063 | 1.083 | -20 | 530 |
5.4 | Musea | 32 | 32 | - | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 41 | -19 | 60 | 25 |
5.6 | Media | 45 | 45 | - | - |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 6.638 | 682 | 5.956 | 64 |
6.2 | Wijkteams | 1.327 | 1.221 | 106 | 41 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.281 | 10.094 | 187 | 9.526 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 984 | 960 | 24 | 250 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1 | - | 1 | - |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | 51 | -51 | - |
7.1 | Volksgezondheid | 419 | 382 | 37 | - |
Totaal baten | 22.479 | 15.557 | 6.922 | 11.464 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.473 | -2.005 | -468 | -2.257 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -2.088 | -1.858 | -230 | -1.827 |
5.2 | Sportaccomodaties | -3.838 | -3.795 | -43 | -3.967 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -257 | -322 | 65 | -314 |
5.4 | Musea | -455 | -545 | 90 | -356 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -123 | -42 | -81 | -108 |
5.6 | Media | -861 | -905 | 44 | -759 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -6.844 | -4.884 | -1.960 | -3.308 |
6.2 | Wijkteams | -7.148 | -5.747 | -1.401 | -2.493 |
6.3 | Inkomensregelingen | -14.598 | -13.625 | -973 | -12.287 |
6.4 | Begeleide participatie | -2.447 | -2.289 | -158 | -2.254 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -702 | -847 | 145 | -570 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -978 | -2.183 | 1.205 | -3.341 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.733 | -10.841 | 2.108 | -9.209 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -16.488 | -15.207 | -1.281 | -15.358 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -532 | -594 | 62 | -569 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.482 | -1.802 | 320 | -1.830 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.163 | -2.431 | 268 | -1.912 |
Totaal lasten | -72.210 | -69.922 | -2.288 | -62.719 | |
Saldo | -49.731 | -54.365 | 4.634 | -51.255 | |